Come registrare una nota di credito di un fornitore?

Al ricevimento di una nota di credito si fa una breve analisi del documento:

• presenza di prodotti e necessità di rettifiche inventariali
• semplice trascrizione di valori nel "flusso di cassa"

Nel primo caso si procede con la creazione di un movimento di scarico.

Da questa schermata è possibile anche inserire il credito nei confronti del fornitore nel "flusso di cassa".

Se, invece, non fosse necessario effettuare rettifiche di inventario si può registrare semplicemente il credito sul "flusso di cassa".